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        中共南宁市委员会机构编制委员会办公室 (南宁市绩效考评领导小组办公室) 2021年部门预算及“三公”经费预算

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        发布时间:2021-05-17 16:00   来源:市委hga020的最新版   作者:市委hga020的最新版
         

        第一部分:部门概况

        一、中共南宁市委员会机构编制委员会办公室(南宁市绩效考评领导小组办公室)及所属事业单位主要职责和2021年主要工作任务

        (一)主要职责

        中共南宁市委员会机构编制委员会办公室主要职责是:贯彻执行党中央和中央编委、自治区党委和自治区党委编委、市委有关机构改革和机构编制管理的方针政策和决策部署。拟定机构改革和机构编制管理的地方性法规、规章草案和政策。研究制订市委机构编制工作中长期规划及年度工作计划。对全市机构编制实施总量控制和管理。研究拟定市本级机构改革方案和实施意见,研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案。审核市本级党政群机关、事业单位“三定”规定以及内设机构设置、人员编制和领导职数的调整。负责事业单位登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码工作。对全市各级各部门贯彻中央、自治区、南宁市关于机构改革和机构编制以及绩效管理工作方针政策和重要决定的执行情况进行监督检查。研究制定全市机构编制和绩效管理电子政务规划并组织实施。负责市本级机构编制实名制管理,指导全市党政群机关和事业单位网上名称管理工作。制订完善绩效管理办法和考评指标,组织开展日常评估和年度绩效考评工作。承担市绩效考评领导小组的日常工作,完成市委和市委机构编制委员会、市绩效考评领导小组交办的其他工作。

        市绩效评估中心的主要职责是:承担综合考评社会评价和绩效评估的日常具体工作;负责综合考评数据的采集、统计、分析和绩效信息平台建设与管理工作。

        (二)2021年主要工作任务

        巩固和发展机构改革成果;加快推进事业单位改革;扎实推进综合行政执法改革;加强和创新机构编制管理。适应经济社会发展变化,管住管好用活机构编制,不断提升机构编制资源使用效益;保障部署组织实施机构改革、专项改革,科学合理明确机关事业单位主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等机构编制事项,切实保障各单位履职正常需要。围绕全面贯彻落实强首府战略,优化绩效考评框架,全面推进绩效管理升级发展。

        二、机构设置和部门预算单位构成

        (一)机构设置

        1. 本级单位和内设机构

        中共南宁市委员会机构编制委员会办公室是市委议事协调机构市委机构编制委员会的办事机构,承担市委机构编制委员会日常工作,作为市委工作机关,归口市委组织部管理。南宁市绩效考评领导小组办公室在中共南宁市委员会机构编制委员会办公室挂牌,市委hga020的最新版(市绩效办)内设综合科、行政管理体制改革科(政策法规科)、机关机构编制科、事业机构编制科、机构编制监督检查科、电子政务科、事业单位登记科、绩效考评一科、绩效考评二科、社会评价管理科(绩效考评三科)、机关党组织(人事科)11个职能科室。

        2. 所属单位

        南宁市绩效评估中心为市委hga020的最新版(市绩效办)所属公益一类事业单位,机构规格为相当正科级,实行全额拨款的经费管理形式。市绩效评估中心统一在市委hga020的最新版(市绩效办)做年度经费预算。

        (二)部门预算单位构成

        1016中共南宁市委员会机构编制委员会办公室(南宁市绩效考评领导小组办公室)(一级预算单位)

        201601中共南宁市委员会机构编制委员会办公室(南宁市绩效考评领导小组办公室)(二级预算单位)

        本部门仅有中共南宁市委员会机构编制委员会办公室(南宁市绩效考评领导小组办公室)本级一个二级预算单位

        三、编制现状和人员构成

        (一)编制现状

        市委hga020的最新版(市绩效办)核定机关行政编制42名、后勤服务人员控制数3名。市绩效评估中心核定事业编制8名、后勤服务人员控制数1名。

        (二)人员构成

        市委hga020的最新版(市绩效办)现有在编人员37人 ,使用后勤服务人员控制人员2人,退休人员9人。市绩效评估中心现有在编人员4人 ,使用后勤服务人员控制人员1人。

        第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

        一、2021年部门收支预算总体情况

        (一)2021年部门收入预算总体情况

        2021年收入总预算1093.51万元,其中公共财政预算拨款收入1092.89万元,上年结转0.62万元。

        (二)2021年部门支出预算总体情况

        2021年支出总预算1093.51万元,其中补助县区支出0万元结转下年支出0.62万元。

        1.2021年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出)1092.89万元,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

            1)一般公共服务支出(类)776万元

            2)社会保障和就业支出(类)145.35万元

        3)卫生健康支出(类)101.98万元

        4)住房保障支出(类)69.55万元

        2.2021年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出1092.89万元按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

        1)基本支出预算

            ①工资福利支出(类)803.06万元

        ②商品和服务支出(类)139.13万元

        ③对个人和家庭的补助(类)9.04万元

            2)项目支出预算

            ①工资福利支出(类)0.80万元

        ②商品和服务支出(类)132.56万元

        ③资本性支出(基本建设)0万元

        ④资本性支出8.3万元

        3.2021年项目结转下年支出

        2020年度预算结转项目资金0.62万元

        (三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

        2021年一般公共预算收入预算1092.89万元,比2020年预算1043.91万元增加48.98万元,同比增长4.69%。收入预算增加的主要原因:一是我办人员增加,增加我办部门预算;二是工资及社保、住房公积金预算缴费提高等。

        2021年一般公共预算支出预算1092.89万元,比2020年预算1043.91万元增加48.98万元,同比增长4.69%。支出预算增加的主要原因:一是我办人员增加,增加我办部门支出预算;二是工资及社保、住房公积金预算缴费提高等。

        二、2021年部门财政拨款收支预算情况

        (一)2021年部门财政拨款收入预算情况

        2021年部门财政拨款收入预算1093.51万元,其中:一般公共预算收入预算1092.89万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

        (二)2021年部门财政拨款支出预算情况

        2021年部门财政拨款支出预算1093.51万元,其中:一般公共预算支出预算1092.89万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

        1. 一般公共预算支出预算

        1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为776.62万元,主要用于:保证办机关日常运转发生的基本支出

        一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为142.28万元,主要用于:办机关为完成各项工作任务、保障机构编制和绩效考评专项项目工作发生的项目支出

        2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为8.54万元,主要用于退休人员补助经费

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数92.21万元,主要用于按规定上缴在编在职人员养老保险

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为45.60万元,主要用于按规定上缴在编人员职业年金

        3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为49.31万元,主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险

        卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为52.22万元,主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助

        卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.46万元,主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的大额医疗统筹

        4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为69.55万元,主要用于按照国家统一规定,为机关事业单位职工计缴的住房公积金。

        2. 本部门无政府性基金预算支出。

        3. 本部门无国有资本经营预算支出。

        三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

        (一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

        2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元、公务用车购置费支出预算0万元、公务用车运行维护费支出预算0万元、公务接待费支出预算2万元、会议费4.75万元、培训费3.50万元2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算10.25万元

        (二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

        2021年一般公共预算“三公”经费支出预算10.25万元,2020年预算1.5万元减少2.55万元,同比减少19.92%。其中:

        1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

        2. 公务接待费2021年预算2万元,2020年预算1.5万元增加0.5万元,同比增长33.33%。

        3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

        4.公务用车运行维护费2021年预算0万元,与2020年持平。

        5. 会议费2021年预算4.75万元,2020年预算6.84万元减少2.09万元,同比减少30.56%。

        6. 培训费2021年预算3.50万元,2020年预算4.45万元减少加0.95万元,同比减少27.14%。

        四、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费

        2021年本部门机关运行经费预算139.13万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算增加14.33万元,增长11.57%,增加的原因主要是:市绩效评估中心的编制数增加,机关运行经费预算相应增加

        (二)政府采购情况

        2021年政府采购预算32.3万元,同比增加14.6万元,增长82.49%,增加的原因主要是:保障工作需要进行办公设备等采购。其中,货物项目采购预算11.3万元,占政府采购预算的34.98%;工程项目采购预算0万元;服务项目采购预算21万元,占政府采购预算的65.02%。

        (三)政府购买服务情况

        2021年政府购买预算21万元,同比增加21万元,增长100%,增加的原因主要是:规范档案管理及确保单位正常运转所需的印刷服务。

        (四)国有资产占用情况

        截至2020年12月31日本部门资产总额243.12万元,其中:通用设备133.42 万元,家具、用具、装具及动植物12.66万元,专用设备 0.08 万元,无形资产96.96万元。上年末资产总额338.46万元,减少95.34万元,主要原因:本办资产以前年度未计提折旧,本年度一起计提折旧。

        (五)预算绩效管理情况

        1.项目支出绩效目标

        ①扶贫工作经费2万元

        主要依据:南财预[2016]285号文关于按每个扶贫点2万元的经费标准编制扶贫经费预算,没有定点扶贫点的单位不予安排扶贫经费。

        绩效目标:保障派驻第一书记开展扶贫工作,打赢脱贫攻坚战,做好乡村振兴工作。

        产出指标:数量指标方面,扶贫调研次数大于等于3次,开展慰问活动次数大于等于2次;质量指标方面,第一书记驻村时间达标率100%;时效指标方面,相关资金拨付及时率大于等于95%;成本指标方面,预算超支率小于等于0%

        效益指标:社会效益指标方面,实现村脱贫,防止返贫,整村村民人均收入达到相关部门要求。

        满意度指标:服务对象满意度方面,考察贫困对象对扶贫工作的满意度大于等于90%。

        局域网及系统建设维护经费28万元

        主要依据:hga020的最新版基本职能及主要工作目标。

        绩效目标:通过开展机构编制实名综合业务平台、绩效管理系统和本办局域网系统建设及维护管理,开展年度安全等级测评,保障各信息系统及网络正常安全运行,为部门工作提供信息化基础支撑。

        产出指标:数量指标方面,按规定完成对机构编制实名制系统安全等级测评次数1次,系统运行维护计划完成率达100%;质量指标方面,系统及本办局域网运行良好率达100%,排除系统及本办局域网故障及时率100%;时效指标方面,机构编制实名制系统安全等级测评完成及时率达100%,系统运行维护完成及时率达100%;成本指标方面,项目经费超支率小于等于0%

        效益指标:社会效益指标方面,平台系统正常运行率达100%。

        满意度指标:服务对象满意度方面,工作人员使用满意度大于等于90%。

        机构编制管理经费10.64万元

        主要依据:hga020的最新版基本职能及主要工作目标。

        绩效目标:适应经济社会发展变化和财政保障能力,管住管好用活机构编制,不断得升机构编制资源使用效益;按部署组织实施机构改革、专项改革,科学合理明确机关事业单位主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等机构编制事项,切实保障各单位履职正常需要。

        产出指标:数量指标方面,按部署组织实施相关改革工作完成率和调整相关机构编制工作完成率达到100%;质量指标方面:机构编制核定结果规范性符合考察机构编制核定结果是否符合中央、自治区及南宁市有关规定;时效指标方面,项目完成及时率100%。成本指标方面,预算超支率小于等于0%

        效益指标:社会效益指标方面,组织实施相关改革取得切实成效和调整的机构编制事项进一步保障单位履职需要达到年度目标。

        满意度指标:服务对象满意度方面,机关事业单位对编制管理工作的满意度大于等于90%。

        ④电子政务工作经费16.62万元

        主要依据:hga020的最新版基本职能及主要工作目标。

        绩效目标:管理机构编制实名制综合业务平台,开展机构编制统计;开展机构编制数据与组织人社财政数据比对共享,及时按规定办理人员减编。

        产出指标:数量指标方面,机构编制年度统计完成率和市级机关和事业单位中文域名注册、续费工作完成率达100%;质量指标方面,工作完成质量合规率达100%;时效指标,按自治区党委hga020的最新版要求做好机构编制实名制管理和统计工作及时率和按工作流程和完成时限办理人员入减编工作及时率达100%;成本指标,项目经费超支率小于等于0%;

        效益指标:社会效益指标方面,因机构编制管理不合理产生的误工次数小于等于2次。

        满意度指标:服务对象满意度方面,机关事业单位对编制管理工作的满意度大于等于90%。

        ⑤公益岗位人员住房公积金缴费0.8万元

        主要依据:南财预[2017]311号等文件。

        绩效目标:为本办公益岗位人员缴纳住房公积金,以保障日常工作正常稳定的开展。

        产出指标:数量指标方面,公益岗位人员住房公积金缴纳完成率100%;质量指标方面,公益岗位人员住房公积金足额缴纳率100%;时效指标方面,缴纳公积金及时率100%;成本指标方面,项目经费超支率小于等于0%。

        效益指标:社会效益指标方面,单位负责的公益就业岗位因就业问题上访次数0次。

        满意度指标:服务对象满意度方面,公益岗位人员满意度大于等于90%。

        ⑥绩效办专项工作经费46.3万元

        主要依据:hga020的最新版(绩效办)基本职能及主要工作目标。

        绩效目标:对接自治区绩效办、各牵头责任单位,做好自治区绩效考评我市的各项工作;审定县区开发区、市直考评单位年度绩效计划;督促检查绩效目标完成情况,开展日常评估和年度绩效考评工作。

        产出指标:数量指标方面,配合自治区绩效考评工作完成率大于等于100%,牵头开展的市直单位、县区、开发区绩效考评工作完成率达100%;质量指标方面,绩效考评规范率达100%;时效指标方面,项目完成及时率达100%;成本指标方面,项目经费超支率小于等于0%;

        效益指标:社会效益指标方面,绩效考评结果利用率大于等于90%。

        满意度指标:服务对象满意度方面,机关单位对绩效考评工作的满意度大于等于90%。

        ⑦绩效评估中心专项工作经费5万元

        主要依据:hga020的最新版基本职能及主要工作目标。

        绩效目标:承担综合考评社会评价和绩效评估的日常具体工作;负责综合考评数据的采集、统计、分析和绩效信息平台建设与管理工作。

        产出指标:数量指标方面,年度综合考评社会评价任务大于等于1次,综合考评数据平台建设大于等于1个,日常绩效评价工作完成率100%;质量指标方面,绩效评价管理日常具体工作规范性达100%;时效指标方面,年度绩效考评实施方案协助制定及时率达100%;成本指标方面,项目经费超支率小于等于0%。

        效益指标:社会效益指标方面,绩效考评结果利用率大于等于100%。

        满意度指标:服务对象满意度方面,机关事业单位对绩效状况评议满意度大于等于90%。

        ⑧政府采购项目经费32.3万元

        主要依据:我办承担的改革工作日趋繁重,近几年来,先后承担了中央和自治区相对集中行政许可权、权责清单、行政类事业单位改革、乡镇“四所合一”改革等6项改革试点任务,相关计算机、复印机、打印机、传真机等经常处于超负荷运转状态,相当一部分办公设备尤其是复印机、打印机等还未到报废年限已难以正常使用,维修成本极高,需采购新设备予以补足。

        绩效目标:通过政府采购相关货物、服务,进一步保障机构编制和绩效管理工作开展。

        产出指标:数量指标方面,货物、服务采购完成率100%;质量指标方面,采购的货物、服务质量达标率达100%;时效指标方面,完成采购工作及时率达100%;成本指标方面,项目经费超支率小于等于0%;

        效益指标:社会效益指标方面,采购项目利用率大于等于0%。

        满意度指标:服务对象满意度方面,本办全体干部职工对采购工作满意度大于等于90%。

        2.部门整体支出绩效目标

        部门职能概述:对全市机构编制实施总量控制和管理;研究拟定市本级机构改革方案和实施意见,研究起草全市事业单位管理体制和机构改革方案;审核市本级党政群机关、事业单位“三定”规定以及内设机构设置、人员编制和领导职数的调整;负责事业单位登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码工作。

        绩效目标:适应经济社会发展变化和财政保障能力,管住管好用活机构编制,不断得升机构编制资源使用效益;保障部署组织实施机构改革、专项改革,科学合理明确机关事业单位主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等机构编制事项,切实保障各单位履职正常需要。

        产出指标:数量指标方面,按部署组织实施相关改革工作完成率100%;根据工作需要调整各单位机构编制事项完成率100%;审核公示事业单位法人年度报告完成率≧97%;中文域名续费工作完成率≧97%;制定绩效考评细则完成率100%;牵头开展的县(区)、市直单位绩效考评工作完成率100%。产出质量方面,机构编制管理工作规范率100%。产出时效方面,项目完成及时率100%。产出成本方面,预算超支率0%。

        效益指标:社会效益指标方面,机构编制资源得到有效利用,组织实施相关改革取得切实成效;调整的机构编制事项进一步保障单位履职需要。

        满意度指标:服务对象满意度方面,机关单位满意度90%。

        (六)涉密事项处理说明

        五、专业名词解释

        (一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:1. 部门收支总体情况表

              2. 部门收入总体情况表

              3. 部门支出总体情况表

              4. 财政拨款收支总体情况表

              5. 一般公共预算支出情况表

              6. 一般公共预算基本支出情况表

              7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

              8. 一般公共预算三公经费支出情况表

              9. 政府性基金预算支出情况表

              10. 项目支出预算绩效目标表

              11. 部门整体支出预算绩效目标表

                   中共南宁市委员会机构编制委员会办公室

                            2021年5月10日

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